MYE.com.tr: Güncellemeler

ERP - Kuruluş programı (V14) - Tevkifat hesaplamasının belirli sınırlar dahilinde olması

Tue, 09 Mar 2010 09:31:00 GMT

Kuruluş programının Program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve vergi parametreleri sayfasına, “Tevkifat uygulamasında sınır” alanı ile Stok yönetiminin Stok tanıtım kartı (011300) ekranına "Tevkifat uygulama" alanı eklenmiştir. Bu düzenlemeler ile öncelikli amacımız; önceden evrak bazında uygulanan tevkifatın, satır bazında uygulanmasını sağlamaktır. Çünkü programımız yapılan düzenleme ile farklı tevkifat oranlarına sahip ya da tevkifatsız stokların aynı evraktan girilebileceği yapıya getirilmiştir. Bunun yanı sıra belirlenecek sınırlara bağlı olarak belli tutarın üzerinde olan tevkifatın faturada yazılması aksi durumda dikkate alınmaması da sağlanmıştır. Tüm bu gereklilikler için yapılması gereken, Kuruluş programının "Tevkifat uygulamasında sınır" alanına baz alınacak tevkifat tutarının girilmesi, stok tanıtım kartından da ilgili stoklar için hangi oranda tevkifatın uygulanacağının belirlenmesidir. Bu girişler doğrultusunda fatura girişi yapıldığında tevkifat...

ERP - Tamir servis merkezi yönetimi (V14) - Bakım evrakları yönetimi

Tue, 09 Mar 2010 09:28:02 GMT

V14 serisi programlarımızın Tamir servis merkezi yönetimine Bakım hareketleri yönetimi (828031) başlıklı menü eklenmiştir. Bu ekran ile amacımız; siz kullanıcılarımızın bakım evraklarından girilen her bir hareketi ayrı ayrı satırlar halinde inceleyebilmenize ve istediğiniz satırlar için fatura düzenleyebilmenize olanak sağlamaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken; Hangi tarih aralığında düzenlenen bakım evraklarının listeleneceğinin seçilmesi, İş emri hangi durumda olan bakım evraklarının baz alınacağının belirtilmesi, Hangi durumda olan, yani faturalanan bakım evraklarının mı, henüz faturası düzenlenmemiş bakım evraklarının mı ya da hepsinin birden mi listeleneceğinin seçilmesidir. Parametre girişleri sonrasında istenen detaylara uygun bakım evrakları satırlar halinde ekrana yansıyacaktır. Bu aşamada bakım hareketlerine ait evraka ulaşıp üzerinde düzenleme yapabilir ya da istenen satırlar için fatura düzenleyebilirsiniz. Tüm bu işlemler için ekranın üst yarısında...

ERP - Muhasebe yönetimi (V12+V14) - V12 ve V14 programlarında e-beyanname şema dosyalarındaki değişiklik

Thu, 04 Mar 2010 09:06:33 GMT

01.03.2010 tarihi itibariyle V12 ve V14 programlarımızda e-beyanname şema dosyaları değişmiştir. Bu değişiklik sonrasında kullanıcılarımızın e-beyanname gönderiminde problem yaşanmaması için, internete bağlanılabilen bilgisayardan internetten XML şema dosyası güncelle (086233) menüsünü çalıştırıp açılan ekrandan kullanılan beyannameleri işaretlemeleri ve karşıdan yükle butonuna basmaları yeterli olacaktır.

ERP - Satış yönetimi (V14) - Teklif akış raporu (033345)

Wed, 24 Feb 2010 09:51:23 GMT

Satış yönetiminin raporlar menüsünde yer alan bu rapor ile kullanıcılarımız; verilen teklif evraklarının proforma siparişten normal siparişe, bu siparişlerin irsaliye veya fatura evrakına çevrimlerine kadar geçen süreçlerini miktar ve tutar bazında fark detayları da dahil olmak üzere ayrıntılı olarak izleyebileceklerdir. Yani raporda öncelikle ne miktarda ve ne tutarda teklif verildiği sunulacak, sonrasında da bu teklifin ne kadarının proforma siparişe ne tutarda çevrildiği ve sonrasında normal siparişe aktarıldığı fark bilgileriyle birlikte verilecek, en son detay olarak da siparişler onaylandıktan sonra irsaliye veya faturaya hangi tutar ve miktarlarda aktarıldığı fark detaylarıyla kullanıcılara sunulacaktır. Ayrıca raporda verilen teklifler için iade söz konusu ise iade alınan miktarı ile iade sonrasında kalan miktarının ne kadar olduğu kullanıcıya verilecektir. Program çalıştırıldığında yapılması gereken; hangi tarih aralığında ve hangi evrak numarasıyla takip edilen teklif...

ERP - Kuruluş programı (V14) - Form tasarım ekranlarında hangi kullanıcıların değişiklik yapabileceğinin belirlenebilmesi

Wed, 24 Feb 2010 09:56:51 GMT

Programlarımızın sipariş, irsaliye, fatura vb. evrakları üzerinde ALT+F tuşlarına basılarak ulaşılan ekranında istenen bilgiler ile form tasarımları gerçekleştirilmekte sonrasında da dökümleri alınabilmektedir. Programlarımızda yapılan düzenleme ile form tasarımlarında hangi kullanıcıların değişiklik yapabileceği, hangilerinin yapamayacağı parametreye bağlı olarak belirlenebilecektir. Bu amaçla Kuruluş programının Kullanıcı hak tanımlama (501300) ekranının Genel hak tanımlamaları sayfasına 70-) Hiçbir evrakın yazıcı formunu değiştiremez parametresi eklenmiştir. Bu parametre istenen kullanıcı için Evet (ü) olarak belirlenirse tasarlanan formlar üzerinde herhangi bir düzenleme gerçekleştiremeyecek aksi durumda değişiklik yapabilecektir. Programlarımızda bu parametre varsayılan olarak tüm kullanıcıların değişiklik yapabileceği şekilde seçilidir.

ERP - Tamir servis merkezi yönetimi (V14) - Servis iş emri rota operasyonları (825911)

Tue, 16 Feb 2010 12:20:30 GMT

Tamir servis merkezi yönetiminin operasyonlar menüsüne eklenen Servis iş emri rota operasyonları (825911) ekranı ile amacımız; servise alınan cihazların bakımında verilen hizmetlerin onay işleminin gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla ekrana servis iş emri açılmış cihazlar için verilecek hizmetlerin detayları yansıyacaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken hangi tarih aralığında ve hangi durumda olan operasyonların listeleneceğinin seçilmesidir. Bu seçim de ekranın üst yarısında sunulan İlk tarih, Son tarih ve İş emri malzeme onay durumu başlıklı alanlardan gerçekleştirilebilecektir. Yapılacak tercihler doğrultusunda da bakımda verilen hizmetler ekrana sırasıyla yansıyacaktır. Bu aşamada yapılması gereken onay verilecek hizmet satırında konumlanıp, ekranın operasyon başlıklı menüsünde yer alan Seçili satırları onayla seçeneğinin seçilmesidir. Onay iptali için de Seçili satırların onayını iptal et seçeneğinin çalıştırılması yeterli olacaktır.

ERP - Kuruluş programı (V14) - Hal faturalarında rüsum %‘nin şube bazında tanımlanabilmesi

Tue, 16 Feb 2010 12:14:23 GMT

Hal faturalarında rüsum oranının şubeler bazında hesaplanabilmesi amacıyla Şube tanımlama (501800) ekranının Diğer bilgiler sayfasına Rüsum % alanı eklenmiştir. Böylece kullanıcılarımız Hal için açık alış faturası (062180) düzenlediklerinde seçtikleri şubeleri için girdikleri rüsum oranının baz alınmasını sağlayabileceklerdir. Bu düzenleme ile birlikte, Hal için satış bordrosu (039890) dökümünde de şube kartından girilen rüsum değerleri dikkate alınabilecektir. Çünkü ilgili dökümün parametre ekranına da “Rüsum yüzdesini ilgili şube kaydından al” parametresi eklenmiş olup seçilmesi yeterli olacaktır. Eğer şube için rüsum oranı tanımlanmamış ise bu durumda hem Hal için açık alış faturasında hem de dökümde Program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oran ve vergi parametreleri sayfasından girilen oran dikkate alınacaktır. Ayrıca hal satış bordrosuna satış hareketlerinin istenen depo için listelenebilmesi amacıyla Depo başlıklı alan da eklenmiştir.

ERP - Kuruluş programı (V14) - Mali tablo başlıklarındaki grup harf ve sıra numaraları dökülmesin parametresi

Thu, 11 Feb 2010 11:50:18 GMT

Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/Genel program parametreleri (096111) ekranının Defter ve diğer döküm parametreleri sayfasına Mali tablo başlıklarındaki grup harf ve sıra numaraları dökülmesin parametresi eklenmiştir. Amacımız; muhasebe yönetiminin Bilanço, mali tablolar ve finansal analiz menüsünden dökümü alınan mali tabloların her bir satırının başında A, B, C, 1, 2, 3 vb. şeklinde yer alan harf ve rakam detaylarının dökülüp dökülmeyeceğinin belirlenmesidir. Bu parametre seçildiğinde ilgili dökümlerde söz konusu detaylar dökülmeyecek aksi durumda dökümde yer alacaktır. Örneğin bu parametre seçili olmadan Özet bilanço (AKTİF) (085111) dökümü listelendiğinde ilgili satırlar aşağıdaki şekilde yer alacaktır. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler B. Menkul Kıymetler 1. Menkul Kıymetler D.Düşüş Karş. C. Ticari...

ERP - Finans yönetimi (V14) - Kısmen ödenen müşteri çek ve senetlerin operasyon ekranından nakit tahsil edilmesi

Thu, 11 Feb 2010 11:43:47 GMT

Programlarımızın Finans yönetiminin Operasyonlar menüsünde yer alan Kısmen ödenen müşteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070105) ve Kısmen ödenen müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070115) ekranlarında kullanıcılarımız bir kısmı ödenip diğer kısmı kalan çek ve senetleri nakit olarak tahsil edebileceklerdir. Bu amaçla ilgili ekranların Operasyon başlıklı menüsüne Nakit tahsil et seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek çalıştırıldığında yapılması gereken, oluşacak tahsilat evrakının hangi evrak numarası ile takip edileceğinin seçilmesi, kasa kodunun girilmesi, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının seçilmesi ve evrakın otomatik olarak kaydedilip edilmeyeceğinin belirlenmesidir. Bu tercihler sonrasında evrak oluşacaktır. Nakit tahsil edilen çeklere Portföydeki çek karşılığı nakit kasa tahsilat makbuzu (073410) ekranından, senetlere ilişkin evraka ise Portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu (073310)’ndan ulaşılabilecektir.

ERP - Finans yönetimi (V14) - Proforma nakit akış raporunda hizmet sözleşmelerinin dikkate alınması

Thu, 11 Feb 2010 11:40:34 GMT

Finans yönetiminde yer alan Proforma nakit akış raporu (071700)’nda yapılan düzenleme ile hizmet alış ve hizmet satış sözleşmelerine ilişkin hareketler de listelenebilecektir. Bu amaçla ilgili raporun parametre ekranına Hizmet alış sözleşmeleri ve Hizmet satış sözleşmelerinin seçileceği alanlar eklenmiştir. Bu aşamada yapılması gereken, ilgili detaylara raporda yer verilecek ise başlarındaki kutucukların işaretlenmesidir.

ERP - Finans yönetimi (V14) - Finansman ihtiyaçlarına yönelik alınan kredilerin takip edilmesi

Wed, 10 Feb 2010 13:49:46 GMT

V14 serisi kullanıcılarımız; firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda bankalar ile yapmış oldukları kredi sözleşmelerini detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Programımız kredi sözleşmelerinin öncesinin ve sonrasının kolaylıkla takip edilebileceği şekilde yapılandırılmıştır. Sözleşme detaylarının hazırlanmasından ödeme taksitlerinin oluşturulmasına ve ödemelerin gerçekleşmesine kadar her konuda yol gösterici olacak programda; hangi bankadan ne türde kredi kullanıldığı, ödeme tablolarının nasıl olduğu, hangi zaman diliminde ne tutarda ödemenin yapılacağı, toplamda ödenmiş kredi tutarlarının ne kadar olduğu, geri ödemenin ne kadar olacağı, erken ödeme yapılırsa ödeme indiriminin yapılıp yapılmayacağı gibi birçok soruya da anında cevap bulunabilecektir. Programın en önemli özelliği, kredi taksit tablosunun otomatik oluşturulması ve ödemenin yapılacağı dekonta taksitlerin otomatik yansıtılmasıdır. Bu amaçla Finans yönetiminde; tanıtım kartından evrak girişine, hareketlerin izlenmesinden...

ERP - Genel (V14) - Programa bağlanan SQL sorgu raporlarının daha fazla kriterle listelenebilmesi

Mon, 08 Feb 2010 14:44:38 GMT

V11 serisi programlarımızın en önemli özelliği, kullanıcılarımıza program menülerine içeriğini tamamen kendilerinin belirledikleri rapor sorgu dosyalarını, görüntü sorgu dosyalarını ve veri küpü sorgu dosyalarını bağlama imkânı vermesiydi. V14 serisi ile birlikte rapor sorgu dosyalarımızın çalıştırılması daha kapsamlı bir yapıya getirilmiş, kriter verme açısından hayli zenginleştirilmiştir. Artık kullanıcılarımız menüye bağladıkları sorgu raporlarını yine kendilerinin belirleyecekleri parametreler eşliğinde çalıştırabileceklerdir. Aşağıda SQL rapor sorgusu çalıştırma parametrelerinin kullanım yapısı yer almaktadır. <@P1;NAME=Depo no,40;TABLEID=111;FIELDNAME=dep_no;TYPE=I;CHOOSEID=5;MULTI=true@P1: Değişken adıNAME: Ekranda görünecek olan açıklamaTABLEID: F10 yapılacak tablonun ID’si FIELDNAME: F10 yapılıp seçilen kayıttan hangi bilginin alınacağıTYPE: Alanın tipi I: Integer, T: Tarih, R: Double, S: StringCHOOSEID: F10’da hangi choose kullanılacağıMULTI: F10’nun çoklu seçimli olup...

ERP - Satın alma yönetimi (V14) - Satın alma talep evraklarına ait yönetim ekranlarından teklif evraklarına ulaşılması

Tue, 02 Feb 2010 09:20:13 GMT

Satın alma yönetiminde yer alan Satın alma talep evrakları yönetimi (027100) ile Satın alma talep hareketleri yönetimi (028013) ekranlarının üst bölümündeki Bağlantı başlıklı menüye “Bağlı teklif evrakı Ctrl+ALT+2” seçeneği eklenmiştir. Amacımız, listelenen talep evrakları teklif evrakına çevrilmiş ise bağlı olduğu teklif evrakının anında gösterilmesidir.

ERP - Satın alma yönetimi (V14) - Alınan teklifler ve verilen teklifler fişinden bağlı sipariş ve talep evrakına ulaşılması

Tue, 02 Feb 2010 09:18:51 GMT

Programlarımızın Satın alma yönetiminde yer alan Alınan teklifler fişi (023041) evrakının hareket satırlarında ALT+D tuşlarına basılarak evrak detay bilgilerine ulaşılmaktadır. Bu ekranda yapılan düzenleme ile teklif evrakının hangi talep evrakı ile oluşturulduğu ve teklif kabul edildikten sonra hangi sipariş evrakına bağlandığı anında görüntülenebilecekdir. Çünkü ilgili ekrana Satın alma talep evrakına git ve Sipariş evrakına git butonları eklenmiştir. Eğer teklifler herhangi bir sipariş ve talep evrakı ile ilişkili değil ise bu butonlar ilgili ekranda gözükmeyecektir. Aynı uygulama Satış yönetiminde yer alan Verilen teklifler fişi (031300) evrakımız için de geçerli duruma gelmiştir. Bu evrakın hareket satırlarında ALT+D tuşlarına basıldığında bağlı olduğu sipariş evrakı görüntülenebilecektir.

ERP - Satış yönetimi (V14) - Açık siparişlerin aktif satış şartındaki fiyatlarla toplu olarak güncellenmesi

Fri, 29 Jan 2010 11:39:28 GMT

Satış yönetiminin Evraklar menüsünde yer alan Açık siparişlerin aktif satış şartı ile güncellenmesi (031360) ekranı ile amacımız, sipariş evrakı düzenlenmiş olup irsaliye veya fatura evrakına aktarılıp kapatılmamış ya da bir kısmı aktarılıp diğer kısmı açık durumda kalan siparişlerin aktif satış şartındaki birim fiyatlarla toplu olarak güncellenmesini sağlamaktır. Bunun için yapılması gereken program çalıştırıldığında açılacak onay ekranının “Evet onaylıyorum” olarak seçilmesidir. Bu işlem sonrasında programınız tüm açık durumda olan sipariş evraklarınızı satış şartındaki birim fiyatlarla topluca güncelleyecektir. Böylece siparişleriniz aktif durumdaki satış şartlarınızla işlem görecektir.

ERP - Kuruluş programı (V14) - İthalat ve ihracat kartlarının yeni kodlara aktarılması

Fri, 29 Jan 2010 11:37:48 GMT

Kuruluş programının Servis/Kart aktarma menüsüne İthalat kartı aktarma (098507) ve İhracat kartı aktarma (098508) başlıklı ekranlar eklenmiştir. Amaç, eski ithalat ve ihracat kartlarına ait kodların yeni kodlarla değiştirilmesidir. Program çalıştırıldığında yapılması gereken aktarma işlemine tabi tutulacak eski ithalat ve ihracat kartlarının seçilmesi ve aktarmadan sonra kartlara verilecek yeni kodların girilmesidir. Eğer eski kartın silinmesi isteniyorsa ekranda yer alan eski kart silinsin alanının Evet (ü) olarak işaretlenmesi yeterli olacaktır. Aktarılacak tüm kartlar seçildikten sonra F2 tuşuna basılarak aktarma işlemi başlatılmalıdır.

ERP - Satın alma yönetimi (V14) - Proje bazlı çalışan firmalar için alınan tekliflerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi

Wed, 20 Jan 2010 12:04:30 GMT

V14 serisi ile birlikte özellikle proje bazında çalışan kullanıcılarımız; projelerine yönelik firmalardan aldıkları teklifleri tüm ayrıntıları ile değerlendirip hangi firma ile iş akışlarını sürdüreceklerine karar verebileceklerdir. Çünkü programımız alınan birçok teklifin aynı anda programa girilip, incelenebileceği ve değerlendirileceği yapıda hazırlanmıştır. Hangi projeye istinaden hangi tekliflerin alındığı ve en uygun teklifin hangi firma ya da firmalar tarafından verildiği ayrıntılı olarak incelenecektir. Operasyon menüsünden alınan tekliflerin onaylanması, kapanması ve siparişe çevrimleri gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra alınan tekliflere yönelik hazırladığımız föy ekranlarımız sayesinde teklif kartlarının hangi stok ve cari için hareket gerçekleştirdiği izlenebilecek, analiz ekranlarından da istenen boyuta göre tekliflerin değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Satın alma yönetiminin Evraklar menüsüneTeklif tanıtım kartı (23040)Alınan teklifler fişi...

ERP - Kuruluş programı (V14) - Teklif, sipariş ve talep fişlerinin neden kapatıldıklarının programa işlenebilmesi

Wed, 20 Jan 2010 13:32:50 GMT

Programlarımızda düzenlenen teklif evraklarının, sipariş fişlerinin ve talep evraklarının neden kapandıklarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması amacıyla, Kapama nedenleri tanımları (092124) başlığı altında ekran eklenmiştir. Kuruluş programımızın Genel tanımlamalar menüsünden ulaşılacak bu ekranda, öncelikle kapanma nedenleri kod, isim ve açıklama girişleriyle programa işlenecek daha sonrasında da bir kısmı işleme alınıp geri kalan kısmının iptal edilmesi gereken evraklar kapatılırken bu nedenler kullanılacaktır. Kapama nedenlerinin girilebileceği sipariş, teklif ve talep gibi evraklarımız programlarımızda genellikle Bakiye sıfırlama başlıklı menülerimiz altında sıralanmış olup ilgili evrakların hareket satırlarına eklenen Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni ismi kolonlarından girilecektir. Bunun yanı sıra sipariş, teklif, satın alma talep gibi evraklara ait Onaylama ve kapama operasyonu ekranlarımızdan da -neden- girişleri yapılabilecektir. Bunun içinde operasyon ekranlarından...

ERP - Genel (V14) - Kombine ithalat ve ihracat siparişleri

Mon, 18 Jan 2010 12:11:37 GMT

İthalat ve ihracata yönelik sipariş evraklarımız yapılan düzenleme ile stok, hizmet, masraf ve demirbaş kalemlerinin aynı evrak içinden düzenlenebileceği yapıya getirilmiştir. Bu amaçla Satın alma yönetiminin Kombine verilen sipariş fişleri menüsüne Kombine ithalat mal kabul verilen sipariş fişi (023013) ile Kombine bakiye sıfırlama menüsüne Kombine ithalat mal kabul verilen sipariş bakiye sıfırlama fişi (023014) eklenmiştir. Satış yönetiminin Kombine alınan sipariş fişleri menüsüne Kombine ihracat alınan sipariş fişi (031177) ile Kombine bakiye sıfırlama menüsüne Kombine ihracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031178) eklenmiştir.

ERP - Üretim yönetimi (V14) - Çoklu seçimli iş emri malzeme ihtiyaç raporunda çoklu depo seçeneği

Mon, 18 Jan 2010 12:04:40 GMT

Seçilen iş emirleri ile üretilecek ürünler için gerekli olan malzemelerin elde bulunan miktarlarının, eksik miktarlarının ve üretim için gerekli olan miktarlarının maliyetleri ile birlikte listelendiği Çoklu seçimli iş emri malzeme ihtiyaç raporu (234221), birden fazla deponun seçilerek listelenebileceği yapıya getirilmiştir. Bu amaçla ilgili raporun parametreler ekranındaki Depo alanına “Çoklu depo seçimi” seçeneği eklenmiştir. Böylece kullanıcılarımız bu seçeneği seçerek Depolar alanından da raporlarında baz alınacak depoları belirleyebileceklerdir.